等等，别乱想。

其实不管是酱香科技还是白丝黑丝，都不如送给新CEO一份特别的业绩。

这份业绩必须不能很好，也不能太差。

要刚好够新CEO力挽狂澜，又不能一滩稀泥无从下手。

而今年Illumina Q3的财报，就刚刚好符合标准。

特别的爱给特别的你

2023年11月9日，测序仪巨头Illumina公布了最新的2023Q3财报。

而这，也是新CEO Jacob Thaysen 2023年9月25日加入Illumina以来的首份财报。

恰到好处的是，这份财报既跟他有关系，又没有太大的关系。

特别的爱，给了特别的你。

根据财报显示，2023Q3 Illumina营收11.2亿美元，同比增长0.36%。

净利润5200万美元，相对去年同期的5400万美元微降3.7%。

当然，这是指NON-GAAP会计准则下的结果。

而以GAAP规则，就没那么好看了。

本季度亏损高达7.54亿，虽然比起2022年的那场38.16亿美元的雪暖和了很多，但是依然是沉甸甸的爱。

特别的爱，给了特别的你。

两肋插刀

我们把最近几个季度的数据拿出来就会发现，Illumina的核心业务不容乐观。

从同比上来看，核心业务下降了0.36个百分点。

环比上来看下降的更多，达到-4.57%。

这说明，Illumina的增长受到了挑战。

还好，核心的毛利率没有继续下滑，保住了66%的关口。

GRAIL的营收增长了110%，但是毫无意义。

GAAP规则下，GRAIL又减记了8.21亿美元的商誉。

这货去年同期减记了39.14亿，加上今年同期的8.21亿，一共46亿+。

好家伙，80亿买的...这亏钱速度不比老股民差啊。

即便是根据NON-GAAP会计规则，这货本季度也亏了1.55亿美元。

你说，他2100万美元营收跟1000万营收有区别么？

多赚了1100万=多亏了700万，赚了，又没完全赚。

如赚。

再来看Illumina另外一个大宝贝的表现，那就是NovaSeq X的出货量。

从公布数据来看，前3个季度总计出货273台。

其中Q3出货97台，反而不如2023Q2的出货量。

两个大宝贝GRAIL和NovaSeq X都给新CEO献上了礼物，这个礼物不如就叫两肋插刀吧。

美洲-最后的自留地

从公司的收入区域划分上来看，似乎只有美洲保持住了增长的势头。

依然取得了环比、同比双增长，甚至同比接近两位数。

大中华区同比萎缩26.3%，环比萎缩14.8%。

非洲、中东区同比萎缩22.2%，环比萎缩16.9%。

就连欧洲也仅仅是同比维持住了正增长的颜面，而环比也是出现了14.2%的萎缩。

加之中东、欧洲继续动荡，大中华区虽然没有那种意义上的动荡，但是依然充满了火药味。

这种火药味不是来自战场，而是来自商场，来自华大智造、来自真迈、来自赛陆...

随着Element、Onso等美国本土新兴测序仪加速推进，这块美洲的自留地能留多久成了一个问号。

面对如此局面，相信新CEO一定胸有成竹了，我们拭目以待即可。

而这次财报，新CEO也确实透露出一些蛛丝马迹。

CEO的蛛丝马迹

作为首次公开露面，新CEO Jacob Thaysen也是介绍了下自己。

不过，我们早就熟悉他了，甚至他的工资我们都知道。

那么，这次财报会CEO给出了哪些重要信息呢？

第一，对宏观环境的判断。

Jacob认为，短期宏观经济情况并不会得到改善，而地缘政治冲突持续。

第二，剥离GRAIL。

成立特别委员会厘清GRAIL的决策问题，并聘请顾问准备出售GRAIL。

因为诉讼仍在进行中，所以预期将秘密向SEC（美国证券交易委员会）提交文件，此后将联系第三方作为投资资金来源或潜在的买方。

第三，聚焦。

Illumina将聚焦自己的主营业务，并且控制研发成本。

Illumina的创新将主要聚焦于客户的优先需求，包括自动化和样本到结果的解决方案。

嗯，这像Agilent的味道了。

面对2023年的财务预期一降再降，Illumina也是退无可退。

从最开始的营收增长7%—10%，到2023Q3的预估下降2%—3%。

总体来看，这个情况并不算非常糟糕。

只是看着3年来第一次降到10亿美元以下的现金和现金等价物，略微有点让人难以接受。

不过，好在总的流动性资产还是20亿美元以上，总体看来问题不大。

这一切，对一个新的CEO来说似乎恰到好处。

反正对Jacob来说，新官不理旧账也是不错的选择。

这都是Francis deSouza干的好事，与我无关。

事实上，也是这么干的。

对，2024年的财务指引将在2024年公布。

而这，很合理。

来源：循因辑药